Internal

#JUDUL
1
Laporan Kinerja ITTAMA 2024
2
Surat Keputusan Sekjen DPR RI Kebijakan Pengawasan Tahun 2025
3
Surat Keputusan Sekjen DPR RI PKPT Tahun 2025
4
Kebijakan Anti Penyuapan Ittama Setjen DPR RI
5
SOP Pengendalian Gratifikasi
6
Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Setjen DPR RI
7
Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Whistleblowing System
8
SOP Pengelolaan Whistleblowing System di Sekretariat Jenderal DPR RI
9
Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengendalian Gratifikasi di Sekretariat Jenderal DPR RI
10
Internal Audit Charter Tahun 2023
11
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Utama Tahun 2024
12
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Utama Tahun 2022
13
Keputusan Inspektur Utama Nomor IU/341/SETJEN DPR RI/IRTAMA/05/2021 tentang Standar Pelayanan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
14
SK SEKJEN DPR RI No. 483/SEKJEN/2020 tentang Penetapan Piagam Pengawasan Intern (Internal Audit Charter) di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI
15
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Utama 2021
16
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Utama 2020
17
SOP PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN KINERJA UNIT KERJA
18
SOP PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA
19
BUKU PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN KINERJA PERSEKJEN NO 19 TAHUN 2018
20
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Utama 2019
21
Persekjen DPR RI No 7 tahun 2015 tentang Kode Etik Auditor
22
PERSEKJEN DPR RI No 19 tahun 2018 tentang Penilaian Kinerja
23
Surat Keputusan Unit Pengendalian Gratifikasi
24
SK SEKJEN NO. 816/SEKJEN/2018 PENETEPAN PIAGAM PENGAWASAN INTERN IAC
25
SK SEKJEN NO. 1268/SEKJEN/2015 Tentang Pedoman Kegiatan Pengendalian Intern dan Pedoman Teknis Satuan Tugas Pemantauan Pengendalian Intern
26
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Utama 2018
27
Persekjen 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Reviu atas LK DPR RI
28
Persekjen 3 Tahun 2017 tentang Audit Terhadap Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Setjen dan BK DPR
29
Persekjen 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Ikhtisar LHP Ittama di Lingkungan Setjen dan BK DPR RI
30
Persekjen 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan TLHP BPK dan APIP di Lingkungan Setjen dan BK DPR RI
31
Persekjen 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Ittama di Lingkungan Setjen dan BK DPR RI
32
Standar Operasional Prosedur Peta Auditan
33
Standar Operasional Prosedur Program Kerja Pengawasan Tahunan
34
Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pemantauan Kegiatan Yang sedang Berlangsung
35
Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Whistle Blowing System
36
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Utama Tahun 2017
37
Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI No. 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Setjen DPR RI
38
Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI No 10 Tahun 2015 tentang Standar Pengawasan Inspektorat Utama Setjen DPR RI
39
Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan
40
Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1075/Sekjen/2015 tentang Internal Audit Charter (IAC)
41
Lampiran Surat Keputusan Sekjen Nomor 1075/Sekjen/2015