Internal

#JUDUL
1
SOP PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN KINERJA UNIT KERJA
2
BUKU PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN KINERJA PERSEKJEN NO 19 TAHUN 2018
3
SOP PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA
4
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Utama 2019
5
Persekjen DPR RI No 7 tahun 2015 tentang Kode Etik Auditor
6
PERSEKJEN DPR RI No 19 tahun 2018 tentang Penilaian Kinerja
7
Surat Keputusan Unit Pengendalian Gratifikasi
8
SK SEKJEN NO. 816/SEKJEN/2018 PENETEPAN PIAGAM PENGAWASAN INTERN IAC
9
SK SEKJEN NO. 1268/SEKJEN/2015 Tentang Pedoman Kegiatan Pengendalian Intern dan Pedoman Teknis Satuan Tugas Pemantauan Pengendalian Intern
10
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Utama 2018
11
Persekjen 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Reviu atas LK DPR RI
12
Persekjen 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan TLHP BPK dan APIP di Lingkungan Setjen dan BK DPR RI
13
Persekjen 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Ittama di Lingkungan Setjen dan BK DPR RI
14
Persekjen 3 Tahun 2017 tentang Audit Terhadap Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Setjen dan BK DPR
15
Persekjen 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Ikhtisar LHP Ittama di Lingkungan Setjen dan BK DPR RI
16
Standar Operasional Prosedur Peta Auditan
17
Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Whistle Blowing System
18
Standar Operasional Prosedur Program Kerja Pengawasan Tahunan
19
Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pemantauan Kegiatan Yang sedang Berlangsung
20
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Utama Tahun 2017
21
Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI No. 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Setjen DPR RI
22
Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI No 10 Tahun 2015 tentang Standar Pengawasan Inspektorat Utama Setjen DPR RI
23
Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan
24
Lampiran Surat Keputusan Sekjen Nomor 1075/Sekjen/2015
25
Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1075/Sekjen/2015 tentang Internal Audit Charter (IAC)