Internal

#JUDUL
1
Laporan Kinerja ITTAMA 2024
2
Kebijakan Anti Penyuapan Ittama Setjen DPR RI
3
SOP Pengendalian Gratifikasi
4
Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Setjen DPR RI
5
SOP Pengelolaan Whistleblowing System di Sekretariat Jenderal DPR RI
6
Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengendalian Gratifikasi di Sekretariat Jenderal DPR RI
7
Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Whistleblowing System
8
Internal Audit Charter Tahun 2023
9
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Utama Tahun 2024
10
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Utama Tahun 2022
11
Keputusan Inspektur Utama Nomor IU/341/SETJEN DPR RI/IRTAMA/05/2021 tentang Standar Pelayanan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
12
SK SEKJEN DPR RI No. 483/SEKJEN/2020 tentang Penetapan Piagam Pengawasan Intern (Internal Audit Charter) di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI
13
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Utama 2021
14
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Utama 2020
15
BUKU PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN KINERJA PERSEKJEN NO 19 TAHUN 2018
16
SOP PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA
17
SOP PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN KINERJA UNIT KERJA
18
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Utama 2019
19
Persekjen DPR RI No 7 tahun 2015 tentang Kode Etik Auditor
20
PERSEKJEN DPR RI No 19 tahun 2018 tentang Penilaian Kinerja
21
Surat Keputusan Unit Pengendalian Gratifikasi
22
SK SEKJEN NO. 816/SEKJEN/2018 PENETEPAN PIAGAM PENGAWASAN INTERN IAC
23
SK SEKJEN NO. 1268/SEKJEN/2015 Tentang Pedoman Kegiatan Pengendalian Intern dan Pedoman Teknis Satuan Tugas Pemantauan Pengendalian Intern
24
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Utama 2018
25
Persekjen 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Reviu atas LK DPR RI
26
Persekjen 3 Tahun 2017 tentang Audit Terhadap Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Setjen dan BK DPR
27
Persekjen 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Ikhtisar LHP Ittama di Lingkungan Setjen dan BK DPR RI
28
Persekjen 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan TLHP BPK dan APIP di Lingkungan Setjen dan BK DPR RI
29
Persekjen 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Ittama di Lingkungan Setjen dan BK DPR RI
30
Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pemantauan Kegiatan Yang sedang Berlangsung
31
Standar Operasional Prosedur Program Kerja Pengawasan Tahunan
32
Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Whistle Blowing System
33
Standar Operasional Prosedur Peta Auditan
34
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Utama Tahun 2017
35
Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI No. 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Setjen DPR RI
36
Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI No 10 Tahun 2015 tentang Standar Pengawasan Inspektorat Utama Setjen DPR RI
37
Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan
38
Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1075/Sekjen/2015 tentang Internal Audit Charter (IAC)
39
Lampiran Surat Keputusan Sekjen Nomor 1075/Sekjen/2015